Foram encontrados 8375 resultados das pesquisas.
Total Despesa: R$ 70.164.419,13
Total Pago:R$ 42.695.915,08
| Nome Credor | Data Empenho | Data Pagamento | Valor Empenho | Valor Pagamento | Objeto | :. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDIME - UNIÃO DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ 32.700.312/0001-02 |
24/02/2022 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/02/2022 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNDIME - UNIÃO DOS DI... | Detalhes |
| CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 |
22/02/2022 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2022 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DEELABORAÇAO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO... | Detalhes |
| CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 |
22/02/2022 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2022 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DEELABORAÇAO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM... | Detalhes |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 |
11/02/2022 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/02/2022 | R$ 212,82 | R$ 212,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PARA A MANUTENÇÃO ... | Detalhes |
| JEFFERSON MARÇAL DE PADUA 033.***.***-** |
08/02/2022 | Diárias - Civil | 08/02/2022 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 UMA DIARIA E MEIA PARA O SRº JEFF... | Detalhes |
| HELENA ANTONIO MOREIRA DE BRITO 004.***.***-** |
07/02/2022 | Passagens Terrestres | 07/02/2022 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TFD PARA A PACIENTE HELENA ANTONIO M... | Detalhes |
| VANDERLEA ANTONIA DE OLIVEIRA 495.***.***-** |
07/02/2022 | Passagens Terrestres | 07/02/2022 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TFD PARA A PACIENTE VANDERLEA ANTONI... | Detalhes |
| EMERSON DA SILVA CARNEIRO 35.834.204/0001-02 |
07/02/2022 | Cesta Básica | 25/02/2022 | R$ 213.500,00 | R$ 110.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA NA AQUISIÇAO EMERG... | Detalhes |
| EMERSON DA SILVA CARNEIRO 35.834.204/0001-02 |
07/02/2022 | Cesta Básica | 25/02/2022 | R$ 213.500,00 | R$ 103.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA NA AQUISIÇAO EMERG... | Detalhes |
| UERISMAR MARÇAL DE JESUS 21.860.136/0001-41 |
07/02/2022 | Cesta Básica | 25/02/2022 | R$ 200.096,00 | R$ 199.888,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE PRODUTOS QUE COMPOREM S C... | Detalhes |
